淮南日报社2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门(或单位)概况

一、主要职责

淮南日报社是中共淮南市委直属事业单位,承担《淮南日报》、《淮河早报》、《淮南网》、《掌上淮南》的新闻宣传、出版、发行、广告等业务。 

《淮南日报》创刊于1950年,是中共淮南市委机关报,是党的路线方针政策的重要舆论宣传阵地,是市委、市政府和市民信服的权威媒体,担负着“忠诚当喉舌,真情传民声”的重要使命。近年来,报社紧紧围绕市委、市政府的中心工作,精心组织重大主题、重大活动报道,为实现我市经济平稳较快发展提供了强大的舆论支持。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,淮南日报社2021年度部门预算包括日报社本级预算,无下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

淮南日报社本级

公益二类事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

    宣传党中央和省市委重大决策部署,做好我市经济、社会、文化等各方面工作的新闻报道,充分发挥媒体的监督作用,为打赢脱贫攻坚和全面建成小康社会提供舆论保障

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成,具体表格内容见附表。

附表1. 2021年部门财政拨款收支预算总表 

附表2. 2021年部门一般公共预算支出预算表 

附表3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表 

附表4. 2021年部门政府性基金预算收支预算表 

附表5. 2021年部门国有资本经营收支预算表 

附表6. 2021年部门收支预算总表 

附表7. 2021年部门收入预算总表 

附表8. 2021年部门支出预算总表 

附表9. 2021年部门政府采购支出表 

附表10. 2021年部门政府购买服务支出表 

附表11. 2021年市级部门专项资金清单 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南日报社2021年财政拨款收支预算359.5万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款359.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入359.5万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出339.5万元,占94.44%;住房保障支出20万元,占5.56%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

淮南日报社2021年一般公共预算拨款359.5万元,比2020年预算拨款减少28万元,下降7.2%,主要原因:项目支出减少28万元。

(二一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出339.5万元,占94.44%;住房保障支出20万元,占5.56%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算339.5万元,比2020年预算减少28万元,下降7.6%,下降原因主要是财政压缩预算。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算20万元,比2020年预算增加20万元,与上年相比无变化。 

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南日报社2021年一般公共预算基本支出200万元,

其中:

工资福利支出20万元,主要包括:住房公积金支出等。

商品和服务支出180万元,主要包括其他商品和服务支出等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南日报社2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南日报社2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,淮南日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南日报社2021年收支总预算359.5万元,收入包括一般公共预算拨款收入(经常收入预算拨款和非税收入),支出包括:一般公共服务、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南日报社2021年收入预算359.5万元,其中:一般公共预算拨款收入359.5万元,占100%,2020年预算减少28万元,下降7.2%,下降原因主要是财政压缩预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南日报社2021年支出预算359.5万元,比2020年预算减少28万元,下降7.2%,下降原因主要是财政压缩预算。其中,基本支出200万元,占55.63%,主要用于保障开展新闻采编等专业活动所需经费;项目支出159.5万元,占44.37%,主要用于保障党报出版发行及运行维护等经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“新闻出版经费”项目。

1)项目概述和内容。近几年,受市场影响,新闻纸张等原材料价格不断增加,出版发行经费缺口加大,日常运行经费紧缺。新闻媒体承担着党的宣传工作职责,是意识形态工作的主阵地。为把党的声音传得更广,党报等主流媒体必须保证日常运行,确保党报安全出版、印刷和发行,进一步扩大党报覆盖面。 

2)立项依据。《关于加强淮南日报社财政支持的调研报告》

3)实施主体和起止时间。2021年1月-12月

4)年度预算安排。72万元

5)绩效目标和指标。确保党报的安全出版发行,全力保障党媒意识形态主阵地建设。

(二)机关运行经费。

淮南日报社为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0万元。

(三)政府采购情况。

淮南日报社2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)政府购买服务情况。

淮南日报社2021年单位政府购买服务预算总额0万元。

(五)国有资产占有使用情况。

截至2021年底,淮南日报社共有车辆9辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、业务用车8辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备2台(套)。以上车辆使用费用均由报社自有资金承担,未使用财政资金。 

2021年部门预算安排购置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标设置情况。

淮南日报社2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,部门预算编制了1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款72万元。

                       

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目:是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。

 

附表:

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